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關于集團運營推行督察與考核的暫行條例

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第一條  為了加強集團營運系統的督察工作,確保集團各項決議及相關制度、流程、標準的貫徹與執行,提高執行力和執行效果,改善公司行政管理,促進公司員工遵紀守法。啟迪自我發現和挖掘潛能,讓員工通過創造價值,走向致富的道路。現結合集團的實際情況,制定集團運營行政督察與考核的暫行條例。


第二條  本條例是集團進行行政督察與崗薪考核管理的基本條例,集團根據本條例制定和完善有關的操作規程和工作指引,實現各項督察工作的制度化、程序化和落地化。


第三條  本條例適合于集團各子公司、直屬部門的督察。各子公司、直屬部門應依據本條例制定出適合自身經營管理需要的督察與考核實施細則。


第四條  督察范圍及處理:

1、執行力督察。對各子公司、直屬部門的職責履行督察,保證集團經營政令暢通,確保集團公司的規章、制度、決定得到貫徹落實,促使各崗位的員工按流程辦事,按制度做人,廉潔奉公、恪盡職守、勤政高效地履行職責。著重解決有令不行、有禁不止的問題。職責履行督察與考核主要內容包括:

(1)圍繞對集團制度、流程、標準(包括職務說明書等)的執行情況進行督察。推行集團“制度認領”,明確強化制度執行落地的責任主體,強化執行力督察。

(2)圍繞集團公司總經理辦公會的重大改革措施、重要行政決策的實施情況開展督察。督察與考核工作是集團管理部的重要職責,所形成《東恒集團督辦通知》(簡稱督辦通知,下同)下發相關執行部門,對于未按要求落實的部門和個人,依照《云南東恒集團行為規范管理制度》(簡稱管理制度,下同)第四節第二條第二款第六項進行處理。

(3)圍繞各部門及所屬單位貫徹落實集團公司各項計劃、決定等落實情況進行督察。在督察中調查核實的違規行為和個人,依照《管理制度》第四節第二條進行處理。

2、績效考核督察。依據目標責任書和考核辦法對績效考核情況進行督察。主要內容包括:

(1)績效考核目標與年度、季度、月度經營計劃的吻合性。

(2)績效考核指標設置與集團公司考評要求的一致性。

(3)財務核算的準確性。

(4)績效考核的公平公正性。

(5)對未實現績效考核目標問責。

3、作風督察。主要督察勞動紀律、工作作風是否嚴格按照《管理制度》及其他關于勞動紀律、工作作風規定的執行。對于以上在督察中調查核實的違規行為和個人,依照《管理制度》第四節第二條進行處理。

4、價值督察。緊緊圍繞《職務說明書》與崗位職責進行生產與經營等各項活動開展職能督察。督察是否按集團年度的總體布局與階段中心任務要求,及時合理的有重點、有針對性開展相關活動。重點檢查“五流”(現金流、產品流、采購流、倉儲流、價格流)制度的合理性、規范性和落地性,重在對子公司中、高層的管理與作風落地;重在財務五條生命線(成本、費用、采購、技術、銷售)管理。看管理是否細分落地;是否積極堵塞漏洞,是否精打細算;是否有完善組織與制度建設;是否創造價值為第一要務。價值督察主要內容包括:

(1)圍繞物資采購管理進行價值督察,督察內容為是否按照采購流程開展采購活動,采購活動既要質量好,按時交貨,又要少花錢。

(2)圍繞生產、質檢、倉儲、研發開展價值督察。督察是否按照生產、質檢、研發、倉儲制度要求開展生產、質檢、研發、倉儲工作,確保增值不貶值。

(3)圍繞銷售政策、銷售價格開展價值督察。督察銷售政策、價格的制定、實施是否符合公司利益,是否按照公司定價流程進行審批,控制營業推廣費用,確保上量速度與預算合理。

(4)圍繞資金、財務管理開展價值督察。督察是否按照集團公司財務管理制度的要求,管理使用資金,是否按公司核定的標準或管理辦法開支使用業務招待費、出差費等。把財務統計系統建立在班(組)核算,不要等上級安排,不要當賬房先生,把財務管理落實到班(組),為推行真正的阿米巴經營奠定基礎。把財務管理從平凡推向卓越,這才是奮斗者。

(5)圍繞員工關心和反映強烈的問題開展價值督察。深入員工調查研究,對有損企業利益、危害企業經營活動和員工關心的熱點問題等開展價值督察。

對于以上在督察中調查核實的違規行為和個人依照《云南東恒集團行為規范管理制度》第四節第二條進行處理。

5、履職督察。主要針對集團中層以上管理者、集團關鍵風險崗位的失職或瀆職行為進行督察。在職責管轄范圍內履行職責或者行使職權過程中是否玩忽職守、濫用職權,致使企業利益和信譽遭受重大損害的行為。嚴肅查處假公濟私、損公肥私、在外兼職、不務正業的行為;嚴肅處理失職、瀆職的行為,追究領導責任與橫向監管責任;嚴肅處理有令不行、有禁不止的行為。

對于以上在督察中調查核實的違規行為和個人,依照《管理制度》第四節第二條第三款第四項,第四款第三項,第五款第十二項、十四項、十七項進行處理。

6、事故督察。對生產經營重大質量安全事故和重大責任事故進行督察。生產經營發生重大質量安全事故和重大責任事故后,組成事故調查組對事故進行調查,形成調查報告。并根據事故嚴重程度,依照《管理制度》第四節第二條第三款第二、三項,第四節第二條第五款第十四項,第四節第二條第六款提出處理意見報集團領導批準后執行。對事故處理的落實情況進行督察。

7、審計督察。對集團各子公司、直屬部門開展審計工作。

(1)組織開展日常審計、專項審計,對下屬子公司、所屬部門經營、管理、制度等全過程審計和監督。 

(2)對集團中層以上人員的離崗、離職審計。    

(3)擬訂審計建議書,編寫審計報告。 

8、廉政督察

建立舉報和投訴平臺,接受、調查違反廉潔從業規定的舉報和投訴。開展新任集團中層以上管理人員、集團關鍵崗位人員廉政談話工作。嚴肅查處內外勾結損害公司利益、收受商業賄賂的行為。對于以上在督察中調查核實的違規行為和個人,依照《管理制度》第四節第二條第五款第十二項進行處理。

9、學習督察

    集團中層以上管理者應該是學習的模范,從來不找借口。把不會做的事情做好,把別人做不好的事情做好,帶動所在團隊成員的學習,發現自己的潛能,最大發揮自己的潛能,把潛能與創造價值結合起來,成為點石成金,脫穎而出的佼佼者,成為行業與社會上最受尊敬的人。


第五條 專項督察

1、對于業務部門反映的影響和制約工作的問題、在日常督察中發現的嚴重問題及公司董事長、總經理安排的工作,進行專項督察。

2、管理部抽調專人組成調查組,對出現的問題進行調查、核實,并提出處理意見,必要時,可先將出現的問題向業務部門反饋,避免問題的蔓延。

3、所有督察和核實的工作,要多方面調查,必須以事實為依據,處理要公平、公正、公開。

4、對于安排的專項調查,必須要形成調查報告提報相關領導。


第六條 對于日常督察中出現的問題,由管理部下發《督察通報》,對于嚴重的問題,及時向董事長、總經理匯報,及時解決問題。對于未按《督察通報》整改的部門和個人,依照《管理制度》第四節第二條第二款第六項進行處理。

第七條 對于安排的專項督察工作,一般性問題在3日內出具調查報告,大型事件在一周內出具調查報告報管理部討論后報董事長審批。


第八條 對督察處理決定不服的,可以自收到文件之日起10日內向管理部申請復議,管理部應當自收到復議申請之日起3日內向分管領導報告,由分管領導召集有關部門復審。復審期間,不停止原決定的執行。


第九條  行政督察舉報郵箱:[email protected]


第十條  附則:

1、本條例是薪酬體系改革,發揮員工潛能,提高運營效益,讓員工多賺錢,是有步驟推行崗薪、績薪和浮薪管理的重要依據。請集團各子公司、所屬部門切實加強行政督察與考核管理,認真組織對本條例的學習宣傳和貫徹落實。

2、本條例自公布之日起試行。

3、本條例由集團管理部負責解釋與完善。


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